Khai báo thuế là một trong những nghĩa vụ quan trọng của mỗi cá nhân và doanh nghiệp tại Nhật Bản. Với sự phát triển của công nghệ, việc khai báo thuế đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào hệ thống e-Tax. Từ năm 2025, e-Tax đã có những cập nhật mới, giúp người dùng thực hiện các thủ tục thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách khai báo thuế online ở Nhật với e-Tax, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho mùa khai thuế này!
MỤC LỤC
e-Tax là gì?
Trước tiên, nếu bạn chưa biết thủ tục khai báo thuế là gì? Hãy tìm hiểu về nó thông qua bài viết phía dưới!
Xem thêm: Khai báo thuế Kakutei Shinkoku là gì?
e-Tax（国税電子申告・納税システム）là một hệ thống cho phép người dùng thực hiện khai báo và nộp thuế trực tuyến mà không cần phải đến tận cơ quan thuế hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Đây là phương pháp cực kỳ tiện lợi, đặc biệt là trong thời điểm cao điểm khi các cơ quan thuế ở Nhật thường xuyên quá tải.
Không chỉ đơn thuần là khai báo thuế hay nộp thuế mà e-Tax có thể thực hiện được các thủ tục sau:
- Khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân (所得税), thuế thừa kế (相続税), thuế doanh nghiệp (法人税) ,v.v.
- Thực hiện các mục đăng ký Khấu trừ như Y tế, Furusato Nozei để giảm thuế
- Nộp đơn đăng ký kinh doanh (開業届) hoặc đóng cửa doanh nghiệp (廃業届)
- Nộp hoặc huỷ bỏ Đơn xin chấp nhận khai báo thuế màu xanh (青色申告承認申請書)
Nhờ việc thực hiện mọi thủ tục trực tuyến qua internet, việc khai báo thuế với e-Tax trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Khi liên kết với My Number, bạn sẽ không còn phải mất thời gian nhập tay từng mục như trước đây, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.
Đặc biệt, sau khi hoàn tất và gửi đơn khai báo thuế, hệ thống sẽ tự động trích xuất file PDF ghi lại toàn bộ nội dung khai báo của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng quản lý và lưu trữ thông tin mà còn tiện lợi khi cần đối chiếu sau này, chỉ cần một cú click chuột, mọi dữ liệu đã sẵn sàng ngay trước mắt!
Khai báo thuế bằng e-Tax cần những gì?
Khi thực hiện khai thuế điện tử qua e-Tax, bạn cần chuẩn bị mã số định danh người dùng (利用者識別番号) và chứng thư điện tử (電子証明書) của thẻ định cá nhân My Number. Đặc biệt, do quá trình xin mã số định danh người dùng và chứng thư điện tử có thể mất thời gian, bạn nên chuẩn bị sớm để tránh bị cập rập trong thời gian khai thuế!
1. Chuẩn bị thẻ My Number
Thẻ My Number (マイナンバーカード) là thẻ định danh cá nhân được chính phủ Nhật Bản cấp cho mỗi công dân và người cư trú dài hạn tại Nhật. Thẻ này chứa số My Number – một dãy số duy nhất gồm 12 chữ số được sử dụng để quản lý thông tin cá nhân trong các thủ tục hành chính, bao gồm cả khai báo thuế.
Thẻ My Number giúp xác minh danh tính của bạn một cách chính xác và bảo mật khi thực hiện các thủ tục khai báo thuế trực tuyến qua e-Tax. Điều này đảm bảo rằng thông tin cá nhân và dữ liệu thuế của bạn được bảo vệ tối đa.
Khi liên kết thẻ My Number với hệ thống e-Tax, các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, thông tin khấu trừ chi phí Y tế, khấu từ Furusato Nozei ,v.v. sẽ được tự động điền vào các mục cần thiết. Bạn không cần phải nhập tay từng mục, giúp tiết kiệm thời gian và tránh sai sót!
2. Đăng ký mã số định danh người dùng
Mã số định danh người dùng (利用者識別番号) gồm 16 chữ số, được cấp để nhận diện cá nhân khi sử dụng hệ thống e-Tax. Có nhiều cách để đăng ký mã số định danh này, đơn giản nhất là liên kết với thẻ My Number thông qua ứng dụng Myna Portal sau đó đăng ký người dùng tại mục「利用者情報の登録」trong trang web của e-Tax.
3. Đăng ký chứng thư điện tử
Để ngăn chặn việc giả mạo thông tin, e-Tax yêu cầu xác thực danh tính bằng chứng thư điện tử (電子証明書) khi khai báo thuế. Để sở hữu chứng thư điện tử (電子証明書) thẻ My Number bạn có thể làm thủ tục đăng ký tại Shiyakusho gần nhà.
Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký thẻ My Number online
Thực ra, không có 2 mục trên bạn vẫn có thể khai báo thuế qua e-Tax, nhưng bạn không thể gửi đơn qua mạng. Bạn chỉ có thể nhập dữ liệu và in ra giấy rồi nộp cho Cơ quan thuế qua đường bưu điện hoặc trực tiếp! Xem hướng dẫn cách làm chi tiết của Cục thuế nhà nước bằng tiếng Việt tại đây.
Các bước khai báo thuế online ở Nhật với e-Tax
Đi vào vấn đề chính trong bài viết này, sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết các bước khai báo thuế online ở Nhật thông qua hệ thống e-Tax. Hình ảnh đính kèm trong bài là giao diện máy tính, nhưng đối với giao diện điện thoại cũng tương tự như vậy!
Bước 1: Liên kết với thẻ My Number
Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào trang dành cho khai báo thuế online của e-Tax. Địa chỉ trang web như sau: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
Sau khi truy cập vào trang web khai thuế, hãy nhấn chọn「作成開始」để bắt đầu quá trình khai báo.
Tiếp theo, hãy chọn hình thức đăng nhập bằng cách xác thực quét mã QR với ứng dụng Myna Portal trên điện thoại di động「スマートフォンを使用する」. Nếu bạn chưa biết Myna Portal là gì hãy tham khảo ngay bài viết này!
Xem thêm: Ứng dụng Myna Portal là gì? Hướng dẫn cách sử dụng
Nếu bạn là người đi làm công ăn lương hoặc không thuộc diện Khai báo thuế màu xanh thì chọn mục「所得税」để chọn thủ tục Khai báo thuế thu nhập thông thường.
Tiếp theo, hãy nhấn lần lượt「マイナポータルと連携する」→「次へ進む」để cho phép liên kết dữ liệu với Myna Portal.
Tại đây, mình sẽ lược bỏ một vài bước đơn giản!
Tiếp theo, khi màn hình như phía dưới hiện ra, hãy quét mã QR trên máy tính từ ứng dụng Myna Portal trên điện thoại.
Sau đó, hãy nhập mã PIN (4 số) thẻ My Number và đặt điện thoại lên trên mặt trước thẻ để xác minh danh tính.
Sau khi xác thực với My Number xong, màn hình máy tính sẽ tự động hoạt động và hiển thị ra màn hình như phía dưới. Hãy nhấn「次へ」trên máy tính để đi tiếp.
Bước 2: Xác nhận tình trạng e-Tax
Tiếp theo, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận tình trạng đăng ký e-Tax, như tên tuổi ,v.v. Vì vậy hãy nhấn「次へ進む」để đi tiếp.
Hãy kiểm tra xem thông tin đăng ký của bạn trong e-Tax có đúng không, nếu đúng hãy nhấn tiếp vào「次へ進む」để tiếp tục.
Tiếp theo, hãy cho phép hệ thống lấy các dữ liệu như “Khấu trừ y tế”, “Khấu trừ Furusato Nozei” ,v.v. từ ứng dụng Myna Portal, như hình phía dưới. Sau đó nhấn vào「申告書等を作成する」để đi tiếp.
Nếu bạn đã tích hợp thẻ bảo hiểm với thẻ My Number, chi phí y tế trong vòng 1 năm qua của bạn sẽ được tự động tính toán và nhập vào đây. Quá đơn giản hơn so với phải nhập tay như trước đây!
Tiếp theo, nếu có các file dạng xml như Báo cáo giao dịch chứng khoán thường niên 年間取引報告書 để hệ thống tự động nhập dữ liêu. Sau đó, nhấn vào「次へ」để đi tiếp. ※ Nếu không có file xml cũng nhấn vào「次へ」.
Bước 3: Khai báo thu nhập
Tiếp thẹo, bạn hãy chọn mình thuộc diện có thu nhập từ các lĩnh vực nào, như hình minh họa phía dưới. Sau đó nhấn「次へ」để tiếp tục.
Tiếp theo, nếu bạn là nhân viên công ty hãy nhấn vào mục「給与所得」rồi nhập các thông tin dựa trên phiếu “Khấu trừ tại nguồn 源泉徴収票”, gọi tắt là phiếu Gensen.
Nhập các mục đã được kê khai và khấu trừ trong phiếu Gensen, như hình minh hoạ phía dưới!
Mục bảo hiểm sinh mệnh, bảo hiểm động đất.
Mục khấu trừ vay mua nhà trả góp và khấu trừ điều chỉnh.
Cuối cùng, hãy nhập địa chỉ và tên công ty nơi bạn đang làm việc (nơi trả lương cho bạn) và nhấn vào「入力内容の確認」để đi đến màn hình xác nhận.
Tiếp theo, hãy đối chiếu lại thông tin đã nhập ở trên với phiếu Gensen, xem có trùng khớp hay chưa? Nếu không có gì sai sót, hãy nhấn vào「入力終了」để đi tiếp.
Tiếp theo, nếu bạn có các nguồn thu nhập khác, ví dụ như lãi chứng khoán thì hãy chọn mục「金融・証券税制」để nhập dữ liệu khai báo.
Ngay cả khi thua lỗ, bạn cũng nên khai báo để được khấu trừ chuyển lỗ 繰越控除 sang các năm tiếp theo. Nếu năm tiếp theo có lãi, khoản thuế tương đương với khoản lỗ năm trước sẽ được bù trừ.
Nếu muốn biết thêm về chế độ “Khấu trừ chuyển lỗ” tuyệt vời này, hãy tham khảo thêm bài viết phía dưới!
Xem thêm: Cách khai báo chứng khoán khi thua lỗ để được khấu trừ chuyển tiếp
Bước 4: Nhập các mục khấu trừ
Tiếp theo, hãy nhập các mục khấu trừ mà bạn chưa hoàn tất ở thủ tục Điều chỉnh cuối năm 年末調整, ví dụ như Khấu trừ Y tế 医療費控除 khi mà chi phí Y tế của cả gia đình trong một năm qua vượt quá 10 man yên. Ngoài ra, nếu bạn chưa thực hiện chế độ One-Stop khi tham gia Furusato Nozei thì hãy nhập thông tin các lần quyên góp trong năm vừa qua, để được hoàn thuế thu nhập và giảm thuế cư trú trong năm nay.
Sau khi nhập xong, hãy nhấn「次へ」để tiếp tục.
Xem thêm: Furusato Nozei là gì? Cách tham gia để tiết kiệm thuế
Nếu trong năm 2024, bạn chưa được công ty thực hiện giảm thuế cố định「定額減税」4 man/người. Ngoài ra, nếu bạn chưa kịp đăng ký người phụ thuộc tại thời điểm Điều chỉnh cuối năm, hãy nhập thông tin tất cả những người phụ thuộc trong gia đình thì cần nhập thông tin người phụ thuộc tại đây để được giảm/hoàn thuế!
Xem thêm: Giảm thuế cố định 4 man yên, ai cũng được nhận
Bước 5: Xác nhận thuế phải đóng hoặc thuế được hoàn
Sau khi nhập xong các thông tin thu nhập và khấu trừ, khoản thuế phải đóng hoặc thuế được hoàn của bạn sẽ được hiển thị tại đây. Ngoài tổng số tiền ra, chi tiết các mục sẽ được hiển thị một cách đầy đủ, đây là cải tiến của e-Tax từ năm 2025.
Nếu bạn thuộc diện được hoàn thuế thì màn hình sẽ hiện「還付される金額」kèm số tiền như hình phía trên. Kéo xuống phía dưới sẽ có mục nhập thông tin ngân hàng để Cơ quan thuế chuyển số tiền này cho bạn.
Ngược lại, nếu bạn thuộc diện phải đóng thuế thì màn hình sẽ hiện「還付される金額」kèm số tiền như hình phía dưới. Và bạn sẽ phải chọn một trong các hình thức nộp thuế.
Hãy kiểm tra lại thật kỹ từng mục tại đây, nếu không có vấn đề gì, hãy nhấn vào「次へ」để tiếp tục.
Bước 6: Nhập các thông tin khác
Tiếp theo hãy chọn hình thức Gửi khai báo thuế điện tử「電子交付」như hình minh họa phía dưới, rồi nhấn vào「次へ」để đi tiếp.
Sau đó, hãy kiểm tra lại các thông tin cơ ban của bạn (tức là người khai báo) một lần nữa và nhấn「次へ」để tiếp tục.
Bước 7: Gửi đơn khai báo
Sau khi kiểm tra xong các thông tin trên, hãy nhấn vào「申告書等を表示する」để tải và mở đơn Khai báo thuế của bạn lên. Sau đó, nhấn vào「次へ」để đi đến bước tiếp theo.
Sau khi tải đơn đã khai báo về máy, hãy kiểm tra toàn bộ nội dung lại một lần nữa. Tiếp theo, hãy chọn phương thức xác thực My Number thông qua điện thoại「スマートフォン（QRコード）を使用」→「次へ」để gửi đơn khai báo.
Tại đây, hệ thống sẽ hiện ra một mã QR, bạn hãy sử dụng ứng dụng Myna Portal trên điện thoại để quét mã QR đó và thực hiện thao tác xác thực thẻ My Number như hình phía dưới.
Sau khi đã xác thực xong với thẻ My Number, hãy nhấn「送信する」để yêu cầu gửi đơn khai báo thuế đi.
Tiếp theo hãy nhấn tiếp vào「送信を実行する」 hoàn tất việc gửi đơn khai báo thuế online.
Sau khi gửi đơn khai báo thuế thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo「正常に送信が完了しました。」như hình phía dưới.
Kết luận
Khai báo thuế online ở Nhật với e-Tax là giải pháp tối ưu giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tránh được những sai sót không đáng có. Với việc liên kết thẻ My Number, quy trình khai báo thuế trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, chỉ cần vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại, bạn đã có thể hoàn tất mọi thủ tục mà không cần phải xếp hàng chờ đợi tại cục thuế.
Từ kinh nghiệm của nhiều người đã sử dụng e-Tax, việc chuẩn bị kỹ lưỡng các giấy tờ cần thiết như thẻ My Number, chứng chỉ điện tử và thông tin thu nhập sẽ giúp quá trình khai báo diễn ra suôn sẻ hơn. Đặc biệt, việc lưu trữ file PDF sau khi gửi khai báo không chỉ giúp bạn dễ dàng quản lý mà còn là “bảo bối” hữu ích khi cần đối chiếu hoặc giải trình sau này.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, đừng lo lắng! Hệ thống e-Tax đã được thiết kế thân thiện và dễ sử dụng, kèm theo hướng dẫn chi tiết từng bước. Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị và bổ sung kiến thức về thuế càng sớm càng tốt, để tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” khi mùa khai thuế đến gần. Nhớ rằng, khai báo thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để bạn kiểm soát tài chính cá nhân và tận dụng tối đa các khoản khấu trừ, hoàn thuế hợp lý.
Chúc bạn có một mùa khai thuế thuận lợi. Nếu thấy bài viết có ích đừng quên chia sẻ để những người xung quanh cùng biết nhé!
